blog.ur-doc.com

COA menandai P67,179 juta sebagai ganti rugi yang tidak dibebankan kepada pemasok, P10,456 juta dalam bentuk insentif tanpa persetujuan, dan proyek tempat parkir yang tidak ada sebesar P1,3 juta

MANILA, Filipina – Itu Jaringan Televisi Rakyat, Incorporated (PTNI) menghabiskan P157,322 juta untuk berbagai proyek yang ditandai oleh Komisi Audit (COA) karena dokumen dan persetujuan tidak mencukupi atau tidak ada.

Ini semua melalui COA dalam sutra laporan audit tahun 2017 dari jaringan televisi milik negara. Stasiun ini dipimpin oleh manajer umum Dino Antonio Apolonio; itu adalah lembaga yang melekat pada Kantor Operasi Komunikasi Kepresidenan (PCOO) di bawah Sekretaris Martin Andanar. (BACA: FAKTA CEPAT: Berapa anggaran PCOO?)

P157 juta ini terpisah dari iklan pariwisata senilai P60 juta yang dibayarkan kepada perusahaan produksi independen Bitag Media, sebuah isu yang menempatkan Menteri Pariwisata Wanda Teo sebagai pusat kontroversi. Bitag Media dimiliki oleh saudara laki-laki Teo, Ben Tulfo. (BACA: PERIKSA FAKTA: Wanda Teo mengaku tidak terlibat dalam iklan P60 juta, namun kontrak DOT menentukan Bitag)

Pengeluaran ini mencakup kerusakan yang tidak dibebankan kepada pemasok yang pengirimannya tertunda. Hal ini juga melibatkan insentif yang diberikan tanpa persetujuan Kantor Presiden, pembayaran pekerja kontrak tidak berdokumen, tidak adanya proyek tempat parkir, dan kekurangan uang tunai.

COA juga merekomendasikan agar petugas penyalur dana yang mengalami kekurangan tersebut dipecat, serta mengajukan tuntutan yang sesuai terhadapnya. (Petugas tersebut tidak disebutkan namanya, namun disebut sebagai “dia” dalam laporan audit.)

Kontrak tidak berdokumen

COA juga mengatakan bahwa pembayaran gaji dan tunjangan senilai P77.302 juta kepada personel kontrak tidak didukung oleh dokumen yang tepat.

Karena kurangnya dokumen, COA mengatakan tidak dapat menetapkan “legalitas, validitas dan keakuratan” pembayaran tersebut.

COA menemukan bahwa kontrak dan sertifikasi tidak dilampirkan pada daftar gaji, sehingga melanggar peraturan audit.

Departemen administrasi PTV mengatakan kepada COA “dia tidak dapat menentukan tanggal penyerahan kontrak untuk tahun 2017.

“Namun, mereka berjanji untuk menyerahkan salinan kontrak tersebut untuk tahun 2016 setelah ditandatangani oleh pejabat keuangan OKI,” kata COA.

Kontrak terakhir yang diserahkan berasal dari tahun 2015. Akibatnya, COA mengatakan “legalitas, validitas dan keakuratan pembayaran dalam jumlah total P46.751.534,85 setelah dipotong pajak tidak dapat ditentukan.”

Kerusakan oleh pemasok

COA juga menyebutkan beberapa pemasok mengalami “keterlambatan” dalam pengiriman barang atau jasa. Berdasarkan Undang-Undang Pengadaan Publik, keterlambatan dan perbedaan dalam pengiriman akan dikenakan denda setiap hari sampai barang tersebut dikirimkan.

Untuk semua penundaan ini, P67.179 juta seharusnya dibayarkan kepada PTV, namun COA mengatakan stasiun tersebut tidak memberlakukannya pada pemasok unit satelit, pickup elektronik, sistem video, sistem pengeditan, sistem antena dan proyek renovasi lainnya.

COA merekomendasikan agar PTV “membatalkan kontrak di mana ganti rugi yang dilikuidasi atas keterlambatan pengiriman telah mencapai 10 persen dari jumlah kontrak.”

Tunjangan yang tidak disetujui

COA juga menemukan bahwa insentif dan tunjangan senilai P10,456 juta diberikan kepada pejabat dan karyawan PTV tanpa persetujuan Office of the President (OB).

Dana tersebut dipungut berdasarkan Insentif Pesta Olahraga Asia Tenggara atau SEAGI dan Tunjangan Bantuan Ekonomi atau ERA.

“Audit atas disbursement voucher (DVs) dengan nota debit bank yang bersangkutan menunjukkan bahwa pada berbagai hari di bulan Desember 2017, telah diberikan SEAGI dan ERA masing-masing sebesar P4,457,500.00 dan P5,998,800.00 atau sejumlah P10,456,300. pejabat dan pegawai, termasuk personel yang ditunjuk berdasarkan kontrak layanan (COS) tanpa persetujuan presiden,” kata COA.

COA mengatakan bahwa pembayaran tersebut disetujui oleh dewan PTBV, namun dokumen tersebut tidak ditandatangani oleh petugas keuangan, meskipun disetujui oleh manajer umum.

COA meminta PTV untuk memberikan bukti bahwa mereka mempunyai wewenang, dan jika tidak, mengembalikan jumlah tersebut dan menghindari penolakan.

Kekurangan uang tunai dan tidak ada tempat parkir

Di seluruh laporan audit, kekurangan uang tunai sebesar P1,085 juta mendapat reaksi paling keras dari COA. Auditor merekomendasikan agar petugas pencairan dana dipecat dan tuntutan diajukan terhadapnya.

Petugas tersebut diberikan uang muka sebesar P2.345 juta untuk Pertemuan Tingkat Menteri ASEAN dan Peringatan akbar HUT ke-50 ASEAN dan KTT ASEAN ke-31.

Setelah diaudit, terdapat defisit kas sebesar P1.085 juta.

“Petugas Pencairan Khusus gagal menunjukkan kiriman uang tunai karena ia menyatakan bahwa (hal ini) disebabkan oleh volume penerimaan dan tidak dipersiapkannya Laporan Pencairan atau tidak dipeliharanya buku kas,” kata COA.

Pengeluaran lainnya sebesar R1,3 juta ditandai ketika COA mengetahui bahwa pengeluaran tersebut telah dibayarkan kepada kontraktor untuk pengembangan perluasan tempat parkir mobil.

“Verifikasi laporan kinerja untuk mendukung pembayaran yang dilakukan menunjukkan bahwa pelaksanaan proyek tersebut tidak ada,” kata COA.

COA adalah badan pemberi rekomendasi, namun mereka dapat mengeluarkan pemberitahuan penolakan jika dirasa perlu. COA mempunyai perjanjian dengan Kantor Ombudsman untuk mempercepat dan segera mengajukan kasus terhadap mereka yang termasuk dalam Tim Investigasi Gabungan (JIT).

Kasus JIT mengaudit pengaduan atau laporan yang melibatkan setidaknya P100 juta.

Jika tidak, Kantor Ombudsman mempunyai wewenang untuk memulai penyelidikan atas inisiatifnya sendiri, atau menunggu sampai pengaduan diajukan. – Rappler.com